Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0499/18 | Reprezentačné; minerálne vody | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 129,00 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0495/18 | Dodávka vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 106,23 € | 13.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0496/18 | Poskytovanie právnych služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 13.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0497/18 | Monitoring médií za mesiac Júl 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 13.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0491/18 | Servis; Coemar iSpot 1200 | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 4 814,76 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0492/18 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v mesiaci Jún 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0493/18 | Cloud computing služby a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0494/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 379,82 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0490/18 | Poskytovanie služieb BTS za obdobie 07/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0489/18 | Pomocné práce na vrátnici | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 273,60 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0486/18 | Poskytovanie bezpečnostnej služby v priestoroch divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | ABO a.s. | 35783176 | 1 776,67 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0488/18 | Daňové poradenstvo 7/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0487/18 | Dodávka elektriny | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 800,46 € | 06.08.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0199/18 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 216,00 € | 03.08.2018 | 03.09.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0482/18 | Opravy a servis reflektorov; 2kw Fresnel a PC (14 kusov Artlighting) | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 4 104,60 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0484/18 | Aplikačné a systémové konzultácie; systém VEMA | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 129,24 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0485/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,13 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0481/18 | Billboard;júl 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0483/18 | Poskytnutie reklamných služieb;Billboard júl2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 318,00 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0480/18 | Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Divadlo Aréna | 30777810 | AJFA + AVIS, s.r.o | 31602436 | 54,90 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra |