Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0750/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 840,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0756/18 | Inzercia v mesačníku KAM DO MESTA; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0749/18 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0746/18 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,80 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0748/18 | Celoplošná jarná deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | EkoDDD, s.r.o | 51313995 | 80,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0747/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0757/18 | Darčekové poukazy | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 1 515,60 € | 05.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0745/18 | Dotlač; Bulletin k predstaveniu November | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 780,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0744/18 | Provízia za manežment predaja vstupeniek 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 40,48 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0743/18 | Stravné lístky; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 086,58 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0737/18 | Ladenie klavírneho krída Gypsy Jazz Festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 180,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0739/18 | Batérie do vysielačiek Lilon 2900mAh | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 158,40 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0740/18 | Rádiostanica DP1400 analog UHF | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 1 200,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0741/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0738/18 | Pomocné práce v rekvizitárni 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Barbora Kapraňová | 51903865 | 127,50 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0742/18 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0325/18 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 1 515,60 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| VO/0327/18 | Objednávame si u Vás zhotovenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0329/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 24,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0330/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | EkoDDD, s.r.o | 51313995 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |