Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0542/18 | Výroba tlačovín; Program Kino Aréna 09/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0543/18 | Záhradnícke práce a nákup materiálu | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 568,00 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0541/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 19.9.2018 - 25.9.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0229/18 | Objednávame si u Vás tieniacu techniku: | Divadlo Aréna | 30777810 | Venys s.r.o | 44761210 | 121,20 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0230/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 235,98 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0227/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 500,40 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0228/18 | Objednávame si u Vás opravy pre inscenáciu MASARYK/ŠTEFÁNIK: | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadelné Služby s.r.o | 36400815 | 4 078,40 € | 17.09.2018 | 16.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Ústav pamäti národa | 37977997 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.09.2018 | 09.11.2018 | 10.11.2018 | 01.10.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0540/18 | Dodanie a výmena LNB na satelitnej parabole a doladenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Next vision s.r.o. | 47561009 | 150,00 € | 14.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0539/18 | Grafické návrhy práce Gypsy Jazz Festival + postrey | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 360,00 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0535/18 | Reklamné služby; Kampaň 09/2018 Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0534/18 | Monitoring médií za mesiac; August 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0538/18 | PUZZI 8/1 C tepovač-extraktor Kärcher | Divadlo Aréna | 30777810 | EURONAL s.r.o | 46771158 | 467,90 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0533/18 | Preprava tovaru na SC Bratislava - Žilina | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 348,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0537/18 | Preprava personálu SC Divadlo Aréna a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 222,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0536/18 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 747,54 € | 11.09.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0225/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | ModneVeci s.r.o | 47826452 | 44,00 € | 11.09.2018 | 20.09.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0226/18 | Ladenie klavírneho krídla na sériu Jazzových koncertov za 2. polrok 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 300,00 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0532/18 | toner BROTHER TN-3520P | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 280,56 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0531/18 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra |