Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0550/18 | Služby v hoteli Tatra v termíne 16.9.2018-17.9.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 40,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0551/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 90,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0552/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 80,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0553/18 | Prenájom reklamných plôch "Kino Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0554/18 | Batérie; Energizer Alk.Power LR03 a Energizer Alk.Power LR06 | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 431,42 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0555/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 473,14 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0549/18 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 296,02 € | 25.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0232/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Film Europe, s.r.o | 35934271 | 35,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0231/18 | Doobjednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 147,98 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0234/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0235/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 120,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0233/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | KadernickyServis.sk | 43015999 | 347,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0236/18 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 24.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0237/18 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 24.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0238/18 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 304,00 € | 24.09.2018 | 16.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| DF/0548/18 | Sprostredkovateľský poplatok;tantiémy Podvolenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Michel Houellebecq | 30777810 | 4 000,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0545/18 | Oprava motorového vozidla Mercedes E220 | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOSLUŽBY 4x4 s.r.o. | 31337945 | 995,41 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0546/18 | Ladenie klavírneho krídla v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0547/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0544/18 | Pánsky motýlik so servítkou do saka pre uvádzačov | Divadlo Aréna | 30777810 | ModneVeci s.r.o | 47826452 | 43,99 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |