Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0270/18 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 374,64 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0271/18 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 80,28 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0266/18 | Objednávame si u Vás tonery: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 097,15 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0267/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 544,24 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | Iné | 0,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | 27.10.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |
| DF/0621/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0617/18 | Služby a ubytovanie v hoteli Tatra; 10.11.2018 -11.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 120,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0619/18 | Licenčné odmeny na diela uvádzané divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 670,46 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0620/18 | Predplatné mesačnej tlače | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 702,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0618/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0616/18 | Dobropis k faktúre č. 2181126074 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0615/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 405,02 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0614/18 | Pozvánky na premiéru hry "Masaryk/Štefánik" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 50,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0613/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 17.10.2018 - 23.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0612/18 | Preprava kulís zo skladu | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 16.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0606/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0608/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 180,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0609/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 150,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0611/18 | EPS odborná prehliadka zariadenia OP a OS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 565,62 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0610/18 | Manažment predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 84,27 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra |