Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0275/19 | Prekladateľské služby; preklad a výroba tituliek k filmu Občan Kane | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 470,00 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0128/19 | Objednávame si u Vás scénu hry "Na mol": | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 5 884,80 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0273/19 | Vodné stočné za mesiac; 03/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 353,77 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0272/19 | Prenájom reklamných plôch; 14.04.2019 - 23.04.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0274/19 | Tlač programov pre Kino Aréna 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0271/19 | Grafické práce pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 12.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0270/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 390,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0269/19 | Monitoring médií marec/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0267/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 520,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0268/19 | Prenájom reklamných plôch v termínoch; 21.03 - 27.04 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0266/19 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0265/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0264/19 | Technická výpomoc pri realizácií kultúrno spoločenských podujatí | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0263/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0127/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 90,74 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0257/19 | Protipožiarne služby za mesiac marec 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 356,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0258/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 200,17 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0260/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0262/19 | Spotreba elektrickej energie za 03/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 894,25 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0259/19 | Kreslo a príslušenstvo k notebooku | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 242,28 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |