Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0005/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 1 080,00 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0007/19 | Objednávame si u Vás revíziu požiarnych klapiek: | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 290,60 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXTILER - Denisa Tichá | 68943261 | 6 942,00 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0004/19 | Objednávame si u Vás nahrávanie a mix rádio spotu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 180,00 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0002/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Sklenárstvo Kráľovič | 47357746 | 441,31 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0842/18 | Tantiémy za hrané predstevnie | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 29,52 € | 31.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0843/18 | Licenčné odmeny za diela hrané divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 273,60 € | 31.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0845/18 | Nabitie stravnej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 671,98 € | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0847/18 | Záloha; stravovacie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 147,90 € | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0846/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0841/18 | Ubyovanie a služby v hoteli Tatra v termíne 17.12-18.12 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 40,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0844/18 | Billboard December 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0840/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0848/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských podujatí; december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0850/18 | Reklamná kampaň;Sklenený zverinec, december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 5 076,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0851/18 | Billboard a citylight; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 249,84 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0853/18 | Havarijné poistenie motorových vozdiel - AUTO komplet | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 108,75 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0854/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0857/18 | Poplatky za telekomunikačné služby; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 507,14 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra |