Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0249/18 | Poistenie zákonné Nisan Primastar | Divadlo Aréna | 30777810 | Alianz - Slovenská poisťo | 151700 | 276,01 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0250/18 | Tlačoviny na Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0251/18 | Vyúčtovanie spotreby vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 391,96 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0252/18 | Spotreba vody za mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 610,96 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0254/18 | Prenájom informačných plôch apríl 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0246/18 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 432,21 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0248/18 | Tlačiareň Brother MFC-L6900DW | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 924,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0255/18 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0253/18 | Prenájom informačných plôch program apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 585,90 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0107/18 | Zber lístia,odvoz organického odpadu na skládku | Divadlo Aréna | 30777810 | Komunálne služby B,A. s.r.o. | 509992244 | 588,00 € | 20.04.2018 | 20.04.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0108/18 | Orez stromov v areáli Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Rastislav Mišík | 40244865 | 3 500,00 € | 20.04.2018 | 01.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0244/18 | Ladenie krídla na deň 19.4.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0245/18 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 442,01 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0243/18 | Nafukovacia stena k divadelnej hre Tosca | Divadlo Aréna | 30777810 | REATEK SVK,s.r.o. | 50698516 | 6 215,16 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20180255 | Obchodná zmluva - vysielanie reklám na TA3 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 19.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |
| DF/0241/18 | Autorská odmena za za odo hraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 571,48 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0242/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 850,00 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0240/18 | Nerezový stôl do divadelnej hry Tosca | Divadlo Aréna | 30777810 | Blanka Varšová | 73147907 | 519,00 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0105/18 | Nerezový stôl do divadelnej hry Tosca | Divadlo Aréna | 30777810 | Blanka Varšová | 73147907 | 617,00 € | 17.04.2018 | 18.04.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0104/18 | Tlač bilbordov a Citylight (kampaň "Kino Aréna 05/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 236,16 € | 17.04.2018 | 18.04.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |