Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0525/18 | Stravné lístky za mesiac; september 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 163,98 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0526/18 | Dodávka vody; August 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 856,45 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0527/18 | Poskytovanie bezpečnostnej služby v priestoroch divadla; August 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABO a.s. | 35783176 | 1 776,67 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0521/18 | Poskytovanie poradenstav v oblasti ochrany osobných údajov | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0522/18 | Vstupenky Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 216,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0523/18 | Inzercia v mesačníku "Kam do mesta" | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0520/18 | Poskytovanie BTS služieb za obdobie 08/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0524/18 | Pomocné práce na vrátnici; August | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 228,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| Nájomná zmluva 3/2018 | Nájomná zmluva 3/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | POENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 27.09.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0514/18 | Tlač; program Divadlo Aréna 09/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0515/18 | Údržba a oprava svetelnej techniky | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 2 922,38 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0517/18 | Autorské odmeny za odohrané predstavenia. | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 426,76 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0518/18 | Tlač billboardov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 229,68 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0519/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME;25.8.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0516/18 | Reklamné služby v termíne;August 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| Nájomná zmluva 4/2018 | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 04.09.2018 | 23.10.2018 | 23.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0510/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci; August2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 611,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0509/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 120,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0511/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 29.08.2018 - 24.09.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0513/18 | Poplatky za telekomunikačné služby; August 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 657,36 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra |