Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0283/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0287/18 | Tlač programov "Divadlo Aréna – 05/2018" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0286/18 | Prenájom informačných plôch program apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0288/18 | Ladenie krídla na deň 25.4.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0289/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 240,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0284/18 | Programátorské práce nad rámec zmluvy(upozornenie na WEBE - oprava) | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 108,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0285/18 | Preprava personálu SC Bytča | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 325,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0290/18 | Tantiemy za predstavenie MET opera | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 138,34 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0125/18 | Nákladná preprava zájazd Žilina 13.5.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 500,00 € | 07.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0128/18 | Programátorské práce nad rámec zmluvy(upozornenie na WEBE - oprava) | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 48,00 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0281/18 | Poplatky za telekomunikačné službny | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 415,07 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0282/18 | Tlač billboardov a citylightov kampaň Kino Arena | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 236,16 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0124/18 | Kapsule Nespresso Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0123/18 | Toner a pásová jednotka do tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 871,23 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| 1/2018 | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Happy Company s.r.o. | 44464789 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.05.2018 | 04.05.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | ||
| DF/0280/18 | gastrolístky na mesiac máj | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 451,98 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0271/18 | Pravidelná kontrola EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0273/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 528,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0274/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0275/18 | Zber lístia , odvoz oragického odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Komunálne služby B,A. s.r.o. | 509992244 | 588,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |