Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0172/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci; služby naviac | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 25.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0417/18 | Prepravné služby; zájazd Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 720,00 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0416/18 | Sezónna záloha Met: Live prenosy | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 700,00 € | 22.06.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| ZM2017 | Rozhlas a televízia Slovensko - Zmluva o spolupráci na príprave Ultimatívne Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Rozhlas a televízia Slovensko | 47232480 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 22.06.2018 | 22.06.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | ||
| DF/0415/18 | Dobropis k faktúre 2181114409 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -181,44 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0414/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0167/18 | Notebooky LENOVO | Divadlo Aréna | 30777810 | MARSANN IT s.r.o. | 43821987 | 5 280,00 € | 21.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0169/18 | Tlač billboardov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 21.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0168/18 | R | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 318,00 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0413/18 | Kampaň; DIVADLO ARÉNA | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0412/18 | Využitie siete Ticketportal; Daniel Hulka a Profesori | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 221,36 € | 18.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0411/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 240,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0166/18 | Bezpečnostné dvere do chodby | Divadlo Aréna | 30777810 | SHERLOCK s.r.o. | 31341578 | 1 456,58 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0410/18 | Produkčné a postprodkčné práce v oblasti videotvorby | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0409/18 | Prenájom reklamných plôch; 20.6.18 - 26.6.18; Kampaň KINO ARÉNA | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0396/18 | Scénografia k divadelnému predstaveniu TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. art. Zuzana Hudáková | 1121570538 | 2 000,00 € | 14.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0406/18 | Autoservis | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 792,36 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0407/18 | Záhradnícke služby a náklady za materiál | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 1 070,00 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0408/18 | Kapsule Nespresso Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0405/18 | Promo tlačoviny k predstaveniu; TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. art. Zuzana Hudáková | 1121570538 | 200,00 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |