Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/18 | Zhotovenie TV spotu, videozáznamu a divadelného portrétu k inscenácií „#dubček“ | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0040/18 | Tlač billboardov a citylightov Kino Aréna 02/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 279,36 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0035/18 | Fotenie; kampaň Café Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 30.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0036/18 | Tlač programov Divadla Aréna; Marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 30.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0036/18 | Repre; kávové kapsule | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0037/18 | Tlač billboardov a citylightov (Bankári) | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 334,08 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0038/18 | Reklamné služby Kino Aréna Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0035/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0039/18 | Preprava filmu PRAHA-BRATISLAVA; Gold Rush | Divadlo Aréna | 30777810 | SPED ART Pavel Štorek | 49650912 | 38,85 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 158,40 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0034/18 | Programátorské práce na základe mailových požiadaviek; práce nad rámec servisnej zmluvy | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 192,00 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0030/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 205,20 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0031/18 | Práce vo výške pomocou horolezeckej techniky | Divadlo Aréna | 30777810 | High Creation s.r.o. | 47046767 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0032/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 360,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0033/18 | Poistenie budovy na rok 2018-2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 428,72 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0034/18 | Baterky | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 189,83 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | Stravné lístky na mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 235,98 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0032/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 600,95 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0025/18 | Svetelné práce za mesiac December 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0023/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIFTH FOX REFLECTOR s.r.o. | 35893338 | 432,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |