Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0014/18 | Tlač programov Kino Aréna Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0015/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 836,66 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0012/18 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | Baterky | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 190,08 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0023/18 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 14.02.2018-20.02.2018 (kampaň "Kino Aréna – 02/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0024/18 | Prenájom reklamných plôch termíne od 11.02.2018-18.02.2018 (kampaň "Kino Aréna – 02/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 22.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0020/18 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 339,26 € | 19.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0022/18 | Preprava filmu PRAHA-BRATISLAVA; Gold Rush | Divadlo Aréna | 30777810 | SPED ART Pavel Štorek | 49650912 | 38,85 € | 19.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0010/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | Revízia požiarnych klapiek | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 280,60 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0018/18 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0016/18 | Ubytovanie pre účinkujúcich (Koncert v Divadle Aréna) na dňa 13.02.2018 (1 noc) | Divadlo Aréna | 30777810 | Hotel Devín a.s. | 31395741 | 349,20 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0017/18 | Ubytovanie na služobnú cestu dňa 27.01.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 75,00 € | 17.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0009/18 | PRENÁJOM REKLAMNÝCH PLÔCH | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | Tlač billboardov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 279,36 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0014/18 | Reklamné služby (kampaň: Kino Aréna 02/2018) | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 696,00 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| 180518 | Obchodná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Obchodná zmluva | 46353330 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 16.01.2018 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 16.11.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0008/18 | EPS pravidelná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0012/18 | Prenájom reklamných plôch | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0013/18 | Tlač; Kino Aréna 02/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka |