Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0227/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 306,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0231/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 486,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0232/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 921,56 € | 30.09.2019 | 16.10.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. Jozef | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0564/19 | Tlač billboardov kampaň "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0565/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 21.09.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0566/19 | Telekomunikačné služby za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 524,88 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0568/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0567/19 | Grafické práce pre Kino Aréna za okt. 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0563/19 | Tlač programov pre "Divadlo Aréna" 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0562/19 | Preprava tovaru Bratislava - Trenčín a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 528,00 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0225/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 550,00 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0557/19 | Svetelná technika a príslušenstvo pre divadelnú incenáciu NA MOL | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 2 745,90 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0558/19 | Nespresso Livanto; repre | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0561/19 | Povinné zmluvné poistenie auto Smart | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 97,10 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0556/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských podujatí | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0560/19 | Osobná preprava na trase Divadlo Aréna - Trenčín a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 823,20 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0559/19 | Mesačná kontorla EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 19.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0554/19 | Klip rám A1 + Displayfilm | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 64,80 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0555/19 | Pozvánky "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 9,76 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |