Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0537/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0538/19 | Inzercia v mesačníku "Kam do mesta" 9/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0539/19 | Poskytnutie bezpečnostnej služby za 8/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 776,67 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0205/19 | Objednávame si Vás strážnu službu naviac: | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 172,08 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0533/19 | Tlač billboardov a citylightov "Kino Aréna" 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,04 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0534/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0535/19 | Prenájom informačných plôch v termíne 04.09.2019 - 01.10.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0531/19 | Stravné lístky na mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 775,98 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0532/19 | Billboard pred divadlom v termíne august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2860785 | Podlicenční smlouva | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek management, s.r.o | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 30.08.2019 | 12.09.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0529/19 | Telekomunikačné služby za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 525,71 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0530/19 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 297,60 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0204/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 200,00 € | 28.08.2019 | 12.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| 36127884 | Zmluva o umeleckom vystúpení | Divadlo Aréna | 30777810 | Kolomaž, o.z | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 28.08.2019 | 13.09.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0526/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna na mesiac 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0527/19 | Oprava služobného auta (materiál a práca) | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 291,00 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0528/19 | Grafické práce pre Kino Aréna 09/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0203/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 775,98 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0525/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0524/19 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 265,58 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |