Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0479/19 | ECO Deratizácia - ohnisková deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 200,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 47232480 | Zmluva o spolupráci pri zaznamenávaní a vysielaní kultúrneho podujatia | Divadlo Aréna | 30777810 | Rozhlas a televízia Slovenska | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 08.07.2019 | 07.07.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0468/19 | Kampaň Kino Aréna (23.06.2019 - 30.06.2019) | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0469/19 | Tlač billboardov a citylightov "Kino Aréna" jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 738,00 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0470/19 | Osobná preprava zo dňa 27.06.2019 - 28.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 984,00 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0461/19 | Protipožiarne služby za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 740,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0462/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 260,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0465/19 | Spotreba vody za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 887,23 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0467/19 | Preprava Bratislava - Hradec Králove | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 058,40 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0463/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 248,60 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0464/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0466/19 | Billboard pred divadlom; jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0185/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | EKON - perfekt s.r.o | 31394434 | 78,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| VO/0184/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 251,52 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| VO/0186/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| DF/0460/19 | Pomocné práce vykonané v priestoroch divadla za jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 35,00 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0183/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 200,00 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| DF/0522/19 | Tantiémy za film "Citizen Kane" pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Lobster Films | 04004078716 | 500,00 € | 30.06.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0458/19 | Školenie; Dohody o prácach mimo pracovného pomeru | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 78,00 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0459/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; Kino Aréna:22.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |