Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0097/19 | Programátorské práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 296,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0096/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0098/19 | Dobitie karty ticket services | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 87,98 € | 08.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0099/19 | Projekcia filmu Muž ktorý luže | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 140,00 € | 08.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Porta Atrium o.z. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.03.2019 | 29.04.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | Zmluva | ||||
| DF/0157/19 | NESPRESSO Livanto kapsule | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0160/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0163/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0158/19 | Oprava a kontorla požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte divadla. | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 348,72 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0161/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0164/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0162/19 | Výkon bezpečnostnej služby v Divadle Aréna za mesiac február 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 633,39 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0165/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0156/19 | Vytvorenie umeleckého grafického diela a udelenie licencie; Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 1 200,00 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0155/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0153/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci v mesiaci február 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0154/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,88 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0148/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 500,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0150/19 | EPS mesačná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0152/19 | Licenčné a satelitné poplatky za prenos MET Opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 393,34 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |