Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0513/19 | Daňové poradenstvo za mesiac 7/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0510/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac júl | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0506/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0507/19 | Rozšírenie vernotnej licencie ESET Andpoint Antivirus na 30 zariadení na 2 roky | Divadlo Aréna | 30777810 | ESET spol.s.r.o. | 31333532 | 911,65 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0508/19 | Cloud computing a servisné služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0198/19 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu v denníku SME: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0198/19 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu v denníku SME: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0504/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 02.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 01.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0500/19 | Prevádzková kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 290,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0501/19 | Telekomunikačné služby za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 530,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0502/19 | Billboard pred divadlom; 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0503/19 | Poskytnutie reklamných služieb v mesiaci 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 258,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0500/19 | Prevádzková kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 290,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0504/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0506/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0197/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 904,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |