Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0268/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 390,60 € | 10.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0645/19 | Scéna inscenácie "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Peter KOSTRON | 34335790 | 7 150,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0648/19 | EPS odborná prehliadka zariadenia / OP a OS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 565,62 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0649/19 | prenájom reklamných plôch v termíne 27.10.2019 - 24.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0647/19 | Rekklmané služby v mesiac október s názvom kampane "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 288,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0650/19 | Prenájom billbiardu pred divadlom; október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0272/19 | Objednávame si u Vás ubytovanie na služobnú cestu do Prahy: | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 75,00 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0631/19 | Osvetľovacie a technické zabezpečenie za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0632/19 | Poplatok za využívanie telekomunikačných sietí za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 446,97 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0634/19 | Tantiemy k pripravovanej inscenácií "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 518,90 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0635/19 | Protipožiarne služby za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 518,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0636/19 | Vytvorenie scénického dizajnu pre inscenáciu | Divadlo Aréna | 30777810 | Triterra s.r.o. | 47686804 | 3 000,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0638/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,20 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0639/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 26.10.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0640/19 | Zverejnenie pracovnej ponuky; Ekonomický a personálny manažér Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0642/19 | Vysielanie reklamy na stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 304,56 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0643/19 | Svetelný desing v mesiaci október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0644/19 | Zverejnennie pracovnej ponuky Ekonomický a personálny manažér | Divadlo Aréna | 30777810 | JobAngels.co, s.r.o | 47944129 | 118,80 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0633/19 | Licenčný poplatok za MET prenos opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 1 553,48 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0637/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie v 27.10.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 145,74 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |