Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0325/19 | Vysielanie na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0151/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 660,00 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0152/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | MANUTAN Slovakia | 35885815 | 48,90 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| 5/2019 | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | ALEF Distribution SK, s.r.o | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0313/19 | Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0310/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0311/19 | Spotreba vody za mesiac; 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 813,11 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0314/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 28.04.2019 - 04.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0315/19 | Tlač programov "Kino Aréna 05/2019" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0312/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 01.05.2019 - 28.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0304/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,24 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0308/19 | NESPRESSO kapsule Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0305/19 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 240,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0306/19 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 285,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0307/19 | Spravodajský servis pri dodávke, odbere a využívaní servisu | Divadlo Aréna | 30777810 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 144,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0309/19 | Výkon vezpečnostnej služby za mesiac apríl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 748,02 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0150/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 167,83 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0142/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0143/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0144/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |