Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0846/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0841/18 | Ubyovanie a služby v hoteli Tatra v termíne 17.12-18.12 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 40,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0844/18 | Billboard December 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0840/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0848/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských podujatí; december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0850/18 | Reklamná kampaň;Sklenený zverinec, december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 5 076,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0851/18 | Billboard a citylight; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 249,84 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0853/18 | Havarijné poistenie motorových vozdiel - AUTO komplet | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 108,75 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0854/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0857/18 | Poplatky za telekomunikačné služby; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 507,14 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0858/18 | Abonentky; 3 druhy po 50ks | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 132,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0859/18 | Výroba programu pre Divadlo Aréna 01/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0855/18 | Daňové poradenstvo za 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0861/18 | Spotreba vody za mesiac december | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 660,37 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0862/18 | Spotreba elektriny za mesiac december 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 951,97 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0863/18 | Material na kostymy Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 426,06 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0866/18 | Strážna služba za mesiac december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 2 521,73 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0852/18 | Pomocné práce v priestoroch divadla; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 320,00 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0865/18 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0871/18 | Osvetlovacie a technické práce za mesiac december 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 31.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra |