Všetky dokumenty
Počet záznamov: 948
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 40,92 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 820,00 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 481,70 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 068/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | 35711302 | 285,00 € | 17.06.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 069/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 298,00 € | 17.06.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0108/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | 35711302 | 285,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | oprava poškodeného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 298,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 065/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 1 429,00 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 066/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 40,92 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 067/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 820,00 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0106/22 | vyúčtovanie - schránka na kľúče | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 174,69 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | aSc Agenda Komplet | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 063/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 174,69 € | 10.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 064/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFSF/0002/22 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 720,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 062/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 162,81 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0103/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 991,46 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,60 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |