Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 020/2023 | Elektroinštalačné práce v učebni B06 | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 8 097,36 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 021/2023 | Výmena PVC podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | ND-PODLAHY | 51481723 | 4 941,74 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/23 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 018/2023 | Kancelárska a školská dokumentácia | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 019/2023 | Hliníkový rebrík | Obchodná akadémia | 30775434 | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 133,56 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0029/23 | revízia a oprava rozvodov školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | Elektročas spol. s r. o. | 35841397 | 468,00 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | vyúčtovanie - sieť na volejbal | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 32,94 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 63,04 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 017/2023 | Revízia a oprava rozvodov školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | Elektročas spol. s r. o. | 35841397 | 468,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 016/2023 | Volejbalová sieť | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 32,94 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 446,45 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | valec do kopírky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 155,82 € | 14.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | lyžiarsky kurz - dopočet | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 5 950,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | lyžiarsky kurz - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 2 000,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zriadenie wifi pripojenia v budove školy | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 50 235,32 € | 09.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 356,53 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |