Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,31 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 79,52 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | školenie | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | mydlo, papier, toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 264,43 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | karta zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | strava - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 666,90 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 127,50 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Výmena filtrov - vodomat | Obchodná akadémia | 30775434 | ASTRA VENDING | 36512630 | 82,80 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 133/2024 | Job Shadowing Cyprus | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 1 950,00 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 132/2024 | Lokalizačný čip | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 104,47 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 131/2024 | Premietacie plátno | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 123,99 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0261/24 | Mini chladnička Candy + toustovač vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 192,86 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Kalendáre + kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 106,73 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 728,28 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 012,51 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | Tlač letákov | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 180,95 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 130/2024 | Prístup do verejne správy SR | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 129/2024 | Výmena filtrov vo vodomate | Obchodná akadémia | 30775434 | ASTRA VENDING | 36512630 | 82,80 € | 05.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0251/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | služby pedagogického asistenta | Obchodná akadémia | 30775434 | Tetiana Novak | 56072015 | 540,00 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |