Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/23 | hmyzí domček (projekt Ekoučebňa) učebná pomôcka | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 500,00 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | elektroservisné práce v suteréne školy | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 492,00 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | vyúčtovanie - káble, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 22,69 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
042/2023 | Servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0068/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 67,74 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Euromind Portugal | 516837968 | 9 655,00 € | 14.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 260,95 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,89 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
039/2023 | Školské lavice | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 658,76 € | 09.04.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
040/2023 | Výroba hmyzieho domčeka | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 500,00 € | 09.04.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
041/2023 | Elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 492,00 € | 09.04.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
038/2023 | Autobusová preprava | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 324,00 € | 09.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
037/2023 | Kábel na dataprojektor | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 22,69 € | 08.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0063/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
036/2023 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0060/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 538,25 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 8 963,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |