Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -294,28 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -386,47 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -340,64 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 123/2023 | predplatné Dane a účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 119,00 € | 29.10.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0216/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 690,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 783,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 96,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 122/2023 | Učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 86,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 20.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,46 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 899,70 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | Jozef Keher - Joke | 41114183 | 130,00 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 120/2023 | Učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 96,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 121/2023 | Posedenie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 783,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 119/2023 | Učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 516,00 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 118/2023 | Učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 84,50 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 722,20 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 84,50 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | zásobníky na toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 136,80 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |