Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2023 | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 32,00 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0049/23 | výmena PVC podlahy v triede | Obchodná akadémia | 30775434 | ND-PODLAHY | 51481723 | 4 941,74 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | odborná prehliadka | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 10.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 028/2023 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 393,38 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0046/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 189,85 € | 05.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,80 € | 05.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,49 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 026/2023 | Držiak na police do roletovej skrine | Obchodná akadémia | 30775434 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 99,36 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 027/2023 | Stavebné práce - B06 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 6 600,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 022/2023 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 023/2023 | Letenke - Alicante | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 2 180,29 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 024/2023 | Letenky - Lisabon | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 3 766,01 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 025/2023 | Pálky s loptičkami na stolný tenis | Obchodná akadémia | 30775434 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 130,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0041/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 8 097,36 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 077,60 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 131,10 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | vyúčtovanie - hliníkové štafle | Obchodná akadémia | 30775434 | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 133,56 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |