Všetky dokumenty
Počet záznamov: 948
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 27,41 € | 03.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | IVANEX group | 53790936 | 3 000,00 € | 31.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 245,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 9 875,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 1 429,00 € | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 28.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 082/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | IVANEX group | 53790936 | 3 000,00 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 083/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 2 400,00 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0129/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 995,83 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,94 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,06 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 080/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 9 875,00 € | 15.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 081/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 245,00 € | 15.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 229,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | klávesnice Dell | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 15.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 079/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |