Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 395,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 29,88 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 100,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | oprava trubiek v kotolni | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 937,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 04.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 001/2024 | Darčekové poukážky pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 990,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 002/2024 | Oprava stupačky kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 937,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 003/2024 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 004/2024 | Inštalácia videovrátnika a kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 2 156,81 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0268/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 144,90 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 142/2023 | Technické služby elektronickej nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/23 | vidličky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | GASTROMANIA CZ, s.r.o. | 28654684 | 167,45 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 94,21 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/23 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 440,40 € | 20.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0004/23 | občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 2 510,70 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/23 | digitálna videoknižnica | Obchodná akadémia | 30775434 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,14 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |