Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | zabezpečenie ukážok prvej pomoci | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 270,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 128/2022 | revízia kotla Buderus | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 129/2022 | virtuálna prehliadka Google | Obchodná akadémia | 30775434 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619674 | 536,64 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 130/2022 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov - november | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 127/2022 | Zabezpečenie občerstvenia na imatrikulácie učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 779,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 125/2022 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 790,80 € | 13.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 126/2022 | Doska na nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 13.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0221/22 | vyúčtovanie - slúchadlá, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 253,95 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 917,09 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |