Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/22 | stravovanie zamestnancov 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 220,64 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 94,82 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | rozpočet - príprava rozvodov - dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 350,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | vodné, stočné, zrážky 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 370,04 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | GDPR 06/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | spotrebný materiál na VUP - limitka č. 192 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 204,93 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | servis výťahu 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | učebné pomôcky - Ukrajinci - limitka č. 156, 192 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 423,27 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 247 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 30,00 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | pracovné zošity - Headway | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 434,75 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 368,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | darčekové kazety - výroba | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 105,60 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | stravovanie zamestnancov 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 679,68 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | oprava sociálnych zariadení / WC učitelia - limitka č.49 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 7 671,83 € | 20.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | profylaktika kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 344,40 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 279,08 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | Objednávame si cenovú ponuku na vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na prípravu rozvodov pre brúsne stroje na sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 350,00 € | 15.06.2022 | 08.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0137/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 253,51 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | služby mobilného operátora 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,13 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |