Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/22 | myši k počítaču + HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0018/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0037/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,34 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,14 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | nádoba na odpadový toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 33,60 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 451,20 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 707,04 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | pranie, prenájom rohože 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | monitorovanie objektu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 44,86 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | čistiace potreby+kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,63 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | GDPR 02/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 707,04 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0014/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 45,34 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0015/22 | prenájom kontajnera+odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0016/22 | čistiace + kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,96 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0031/22 | inzercia MY TT,SE | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | servis výťahu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | stavebný dozor - rekonštrukcia soc.zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 22.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |