Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/22 | plyn 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 634,24 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 146,10 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/22 | služby mobilného operátora 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,08 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | M-stein s.r.o. | 50876821 | 183,30 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0033/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | M-stein s.r.o. | 50876821 | 183,30 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0080/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Radoslav Martoš – PP produkt | 46204792 | 196,32 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 27,96 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | zabezpečenie LV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 10 279,75 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0032/22 | Objednávame si u Vás palfoam 3x1000x2000 7ks, formátovanie na rozmer 3x1000x1000, dopravu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Radoslav Martoš – PP produkt | 46204792 | 196,32 € | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFCM/0012/22 | PC -HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 603,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/22 | paušálna starostlivosť o PC 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | monitorovanie objektu 04/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | on-line kniha Smernice pre školstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 01.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | GDPR 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | servis+stk FIAT BL719LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 597,79 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov vody a TUV na SUP J.Vydru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 58,20 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vodné, stočné, zrážky 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,60 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | pranie, prenájom rohoží 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |