Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/23 | stravovanie zamestnancov 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 618,75 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | spotr. materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 189,80 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | poplatok za telek. služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | inzercia Senecke a pezinské ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | poplatok za telekom.služby 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 147,00 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0003/23 | Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20hodín / 10prezenčne/10online/ pre 54 pedagógov. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inšpirácia s.r.o. | 52120554 | 2 585,00 € | 13.01.2023 | 16.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0005/23 | elektrická energia 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 297,67 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | plyn 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 168,66 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | ||||||
| VO/0001/23 | c | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0003/23 | služby mobilného operátora 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,31 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | paušálna starostlivosť o PC 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 93,50 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | pranie a prenájom rohoží 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,16 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | GDPR 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.12.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,54 € | 30.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | čistiace potreby+spotreb.material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 782,48 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |