Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/22 | servis výťahu 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | GDPR 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | licencie Adobe 25+ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 048,32 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0061/22 | New headway Intermediate -učebnice anglického jazyka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 107,00 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0062/22 | New headway Upper- Intermediate -učebnice anglického jazyka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 264,20 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0063/22 | New headway Pre- Intermediate -učebnice anglického jazyka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 421,40 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFCM/0023/22 | paušálna starostlivosť o PC 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 316,60 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | pranie a prenájom rohoží 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,80 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/22 | PC HP PRO 400+MS WIN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 790,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | elektrická energia 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,22 € | 14.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | telekomunikačné služby 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,60 € | 14.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | dejepisný atlas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. | 44500211 | 150,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | služby mobilného operátora 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,94 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | plyn 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 757,03 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,59 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | monitorovanie objektu 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |