Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/23 | dosky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MI-TO SLOVAKIA s.r.o. | 51458683 | 1 378,82 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | úprava web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 120,00 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | 2ks lupienková píla PROXXON | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 399,89 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/23 | 3D scener | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 729,70 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/23 | kamenná píla - Norton Clipper | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 686,99 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | modul na doklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 316,80 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | stojany na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 078,92 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 507,40 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,28 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 573,20 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | brusivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DiaSegment s.r.o. | 50672533 | 1 515,80 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/23 | fotoveci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Infinity Unlimited s.r.o. | 07281901 | 432,54 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 65,72 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/23 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 012,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/23 | Rhinoceros licencie pre pc | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 170,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0071/23 | silikon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SILIKONY SK, s.r.o. | 45941904 | 81,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | webhosting, poplatok za doménu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 109,03 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 290,42 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |