Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | poplatok za telek. služby 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 471,40 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | objednávka - hrnčiarska hlina, šamotový prach, glazúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 400,00 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0016/23 | prenájom, výroba a montáž 10ks reklamných pútačov na zadných sklách MHD prostriedkov od 20.02.2023 do 19.03.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 960,00 € | 07.02.2023 | 24.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0023/23 | pranie a prenájom rohoží 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,37 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,70 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | členský poplatok SANET 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | inzercia MY/Západ/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | monitorovanie objektu 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/23 | servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 750,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | vodné, stočné, zrážky 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 371,41 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/23 | paušálna starostlivosť o PC 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | GDPR 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ján Zalibera - FARLAZ | 33985766 | 139,90 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | servis výťahu 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 30.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | Objednávame si u Vás LV v termíne 30.1.-3.2.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 17 437,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0007/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ján Zalibera - FARLAZ | 33985766 | 139,90 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0008/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,70 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0015/23 | spotrebný materiál na VUP - zošívačka, kliešte, nity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AVE TECH SK, spol. s r.o. | 35867647 | 240,00 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vyúčtovanie energií za rok 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | -62,06 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |