Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/23 | monitorovanie objektu 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 02.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | GDPR 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | servis výťahu 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/23 | paušálna starostlivosť o PC 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/23 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 993,83 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | telekomunikačné poplatky 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | pranie a prenájom rohoží 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,07 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | športové potreby do telocvične - UP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 712,95 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 40,73 € | 18.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | servis výťahu 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/23 | magnetické tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 350,56 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | stravovanie zamestnancov 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 490,63 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | stravovanie zamestnancov 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 908,48 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | elektrická energia 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 649,39 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | služby mobilného operátora 06/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,16 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | plyn 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 195,59 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | telekomunikačné poplatky 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,26 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0027/23 | maliarske stojany 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 695,00 € | 09.07.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 184,21 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |