Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/22 | služby mobilného operátora 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,34 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | webinár zmeny v ZP od 1.11.22 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,30 € | 08.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | plyn 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 308,56 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | pranie a prenájom rohoží 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,16 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 130,70 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0095/22 | foto papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 130,70 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/22 | vodné, stočné, zrážky 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,82 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | spotrebný materiál k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 39,10 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | monitorovanie objektu 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/22 | paušálna starostlivosť o PC 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0035/22 | spotrebný materuál l wifi - 2x router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | výroba, dodávka a montáž dverí - limitka č. 461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 4 766,50 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0092/22 | Objednávame si u Vás výmenu elektrického ohrievača podľa krycieho rozpočtu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 147,00 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0091/22 | Radi by sme si u Vás objednali produkty podľa cenovej ponuky: 11ks kovová šatňová skrinka 20ks dávkovač tekutého mydla 20ks zásobník na papierové utierky 15ks držiak toaletného papiera | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 7 151,40 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0093/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 291,60 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0094/22 | 2 ks rýchloupínacia doštička | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 39,10 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0270/22 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 233,28 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | GDPR 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | servis výťahu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |