Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 234,26 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0020/23 | Nákup 7ks – iMAC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 11 583,60 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0021/23 | pieskovací box 420l PRO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 1 538,00 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0022/23 | 13ks uhlová brúska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 999,60 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0023/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0055/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,17 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | plyn 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 393,27 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | 1ks priemyselný šijací stroj 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0018/23 | 2ks výkresová skriňa A0 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0054/23 | 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,04 € | 03.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | monitorovanie objektu 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/23 | monitor Benq 24 k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 190,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | pranie a prenájom rohoží 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 1 199,59 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | diamantová hladina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 633,50 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | stravovanie zamestnancov 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 157,70 € | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/23 | paušálna starostlivosť o PC 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | sada náradia v kufri | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 100,85 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 17 108,00 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |