Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/22 | vodné, stočné, zrážky 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,09 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | monitorovanie objektu 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | plyn 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 757,03 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | vodné, stočné, zrážky 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,09 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | monitorovanie objektu 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | plyn 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 757,03 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | GDPR 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | GDPR 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,19 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | servis výťahu 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | servis výťahu 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 085,13 € | 27.07.2022 | 31.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 085,13 € | 27.07.2022 | 31.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 394,05 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | telekomunikačné služby 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,26 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | pranie a prenájom rohoží 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,38 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektrická energia 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 705,62 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 508,60 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 735,60 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |