Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,64 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 231,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pranie a prenájom kobercov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,22 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 189,24 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | elektrická energia 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 896,76 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0078/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0079/22 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/22 | plyn 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 889,57 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 057,50 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/22 | materiál - internetová sieť, licencia ESET, údržba NB | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 583,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/22 | paušálna starostlivosť o PC 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | poskytnutie práva používania aktuálnej verzie VEMA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 66,96 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | nafta BL 791 LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 94,84 € | 03.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | nafta BL 791 LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,57 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | výroba odznakov pre školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 144,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | telekomunikačné služby 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | New Headway - workbook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 057,50 € | 03.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0239/22 | webhosting Plus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 53,89 € | 03.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,32 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |