Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,71 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | služby mobilného operátora 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,98 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,71 € | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | elektrická energia 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 078,67 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | predplatné online Zákonník práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 233,40 € | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFCM/0009/22 | HDD, myš Genius 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | plyn 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 391,97 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0017/22 | myši k počítaču + HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0018/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0037/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,34 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,14 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | nádoba na odpadový toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 33,60 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 451,20 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 707,04 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | pranie, prenájom rohože 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | monitorovanie objektu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 44,86 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |