Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/25 | vodné, stočné, zrážky 1/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,27 € | 17.01.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 087,46 € | 16.01.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0007/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,48 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0005/25 | spotrebný materiál VUP - rysy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 138,14 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | ovládač na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 19,84 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0008/25 | elektrická energia 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 616,20 € | 14.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0002/25 | Switch, adaptér | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 405,00 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | spotrebný materiál VUP + tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 18,59 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0003/25 | telekomunikačné služby 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,77 € | 13.01.2025 | 02.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | vodné, stočné, zrážky 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 467,58 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 865,40 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | monitoring objektu 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 70,90 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 663,68 € | 10.01.2025 | 19.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/25 | switch, POE adapter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 405,00 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0001/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 865,40 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFCM/0001/25 | paušálna starostlivosť o PC 1/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/24 | telekomunikačné poplatky 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,36 € | 07.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |