Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/22 | GDPR 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.12.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,54 € | 30.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | čistiace potreby+spotreb.material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 782,48 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0038/22 | počítač PC HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 972,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | servis výťahu 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | telekomunikačné služby 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | výpal skla v elektrickej peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Art Glass Park, s. r. o. | 35735864 | 720,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | spotrebný materiál na VUP - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 681,93 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0037/22 | vzdelávanie/inštalácia MS 365 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 900,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 55,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | stolárske práce - objekt Gaudeamus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 2 439,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | stravovanie zamestnancov 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 763,13 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | kovové šatňové skrine, dávkovač mydla, zásobník na utierky a WC papier - limitka č.461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 7 151,40 € | 15.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0002/22 | diamantové kotúče na hladinársky stroj - ROč. 567 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 3 406,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 1 813,20 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | elektrická energia 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 162,20 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | telekomunikačné služby 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,23 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |