Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/22 | jazykový kurz - ukrajinci 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,96 € | 10.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 253,51 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/22 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrická energia 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 969,12 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,35 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/22 | kontrola hydrantov, info tabuľky s označením | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 262,50 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | výrez z fólie - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 67,20 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | plyn 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 193,88 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 119,00 € | 04.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0049/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 67,20 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0125/22 | asc Agenda Komplet 2022/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 21,60 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/22 | paušálna starostlivosť 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | vodné, stočné a zrážky 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 395,77 € | 01.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,23 € | 01.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | toaletný papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,00 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Objednávka |