Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/22 | GDPR 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | SANET 1-3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,76 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 180,00 € | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0035/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 713,78 € | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0089/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ITALINOX Slovakia, s.r.o. | 31679994 | 103,22 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 713,78 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | stravovanie zamestnancov 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 802,95 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | elektrická energia 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,01 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 146,10 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | telekomunikačné služby 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,76 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | plyn 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 634,24 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 146,10 € | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/22 | služby mobilného operátora 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,08 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | M-stein s.r.o. | 50876821 | 183,30 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0033/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | M-stein s.r.o. | 50876821 | 183,30 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0080/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Radoslav Martoš – PP produkt | 46204792 | 196,32 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 27,96 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | zabezpečenie LV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 10 279,75 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |