Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/21 | dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 10 031,76 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0002/21 | Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 45537011 | 34 226,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | maľovanie - limitka č. 308 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | vodné, stočné, zrážky 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 380,39 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/21 | paušálna starostlivosť o PC 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/21 | maliarsky stojan 30ks - RO 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 2 519,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | servis výťahov 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | VO - výmena ohrievača TUV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | GDPR 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Objednávame si u Vás školský nábytok podľa cenovej ponuky. 70ks - SET školská lavica+stoličky, 6ks katedier, 6 ks učiteľská stolička. Farba nôh pri laviciach, stoličkách, katedrách a učiteľský stoličkách - sivý grafit. | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 10 031,76 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||||
| DFBV/0219/21 | televízor 7ks - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,03 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/21 | paušálna starostlivosť o PC 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0048/21 | Objednávame si u Vás 7ks televízorov SAMSUNG UE65TU7092 65". | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 403,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
| VO/0049/21 | Objednávame si u Vás stojany GOYA v počte 30ks. | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 2 519,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
| VO/0050/21 | objednávame si u Vás vacuum bag a vakuuBOX podľa cenovej ponuky | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 660,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
| VO/0051/21 | Objednávame si u Vás sklárske stroje podľa cenovej ponuky, vo VO-„VYBAVENIE - DIZAJN SKLA – NÁKUP SKLÁRSKYCH STROJOV“. | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 45537011 | 34 511,62 € | 25.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||||
| DFCM/0017/21 | teamviewer | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TeamViewer Germany GmbH | 245838579 | 350,00 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |