Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/21 | inzercia ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0045/21 | Objednávame si u Vás výmenu ohrievača TUV. | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Objednávka | |||||||
DFBV/0208/21 | služby spojené s nájmom 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | nájomné 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | stravovanie zamestnancov 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 713,67 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | monitorovanie objektu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | VEMA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | vodné, stočné, zrážky 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 324,90 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 607,20 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0020/21 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | nafta BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,17 € | 04.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | servis výťahu 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 28.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0044/21 | Objednávame si u Vás dodanie a práce súvisiace s vymaľovaním a opravami tried, učební, kabinetov a toaliet na 6. poschodí budovy „A“ ŠUP Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava , a to v súlade s opisom predmetu zákazky, vypracovaným výkazom/ výmerom a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky. | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Objednávka | |||||||
DFBV/0195/21 | plošinový vozík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 116,40 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 172,75 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | USB kluce, nahratie Adobe na kluce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 48,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |