Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 629,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/21 | počítače - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 10 000,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | služby mobilného operátora 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,42 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | pranie a prenájom rohoží 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | webinár - Mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | elektrická energia 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 494,56 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | propagácia Senecké echo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 456,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | plyn 11/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 659,40 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás 10ks počítačov. | Vladimír Hutta | 05692211 | 10 000,00 € | 08.12.2021 | 14.01.2022 | Objednávka | |||||||
| DFBV/0234/21 | nájomné 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | služby spojené s nájmom 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | služby spojené s nájmom 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | hliníkové lešenie - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 17311276 | 992,40 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | kolieska k lešeniu - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 17311276 | 159,84 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | stravovanie zamestnancov 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 639,97 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | nájomné 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | on line seminár - novela Zákona 138/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | mail park suvba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 37,73 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | nafta BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 177,28 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |