Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/22 | monitorovanie objektu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 44,86 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | čistiace potreby+kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,63 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | GDPR 02/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 707,04 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0014/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 45,34 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0015/22 | prenájom kontajnera+odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0016/22 | čistiace + kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,96 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0031/22 | inzercia MY TT,SE | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | servis výťahu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | stavebný dozor - rekonštrukcia soc.zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 22.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 22.02.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 484,80 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0012/22 | výmena HDD. reinštalácia OS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFCM/0006/22 | internetová sieť - refundácia (VFREF č.2022001) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 795,00 € | 21.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,58 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | kominárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/22 | nôž do kosačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |