Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/21 | vodné, stočné, zrážky 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 344,18 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/21 | socharske stojany | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,02 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 91,26 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 141,02 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | grafické tablety - vzdel.poukazy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 854,39 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | maliarske stojany - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 326,40 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 96,00 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | servis vytahov 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 28.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | maliarske stojany 36ks - VP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 292,40 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | pranie a prenájom rohoží 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | pranie a prenájom rohoží 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 36,07 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | grafický tablet 14ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 852,60 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0102/21 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 78,00 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | sochárske stojany 16ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,00 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0022/21 | maliarske stojany 36ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 292,40 € | 16.06.2021 | 25.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0020/21 | Epson toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 65,00 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0101/21 | Služby spojené s nájmom 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | nájomné 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | servis na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 72,00 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | elektricka energia 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 990,56 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra |