Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/21 | učebnice AJ - limitka č.233 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 1 718,99 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | fixátory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 275,40 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0167/21 | tonery, kalendar | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 142,22 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/21 | internetova sieť - inštalácia+materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 740,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | pranie a prenájom rohoží 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,86 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 111,77 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | náklady spojené s nájmom 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | nájomné 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 82,98 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 252,00 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | elektrická energia 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 732,54 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | plyn 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 763,61 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | telekomunikačné služby 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,83 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | vodné, stočné, zrážky 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,27 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | služby mobilného operátora 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,46 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 142,20 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0033/21 | učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 3 532,43 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFCM/0011/21 | paušálna starostlivosť o PC 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | monitorovanie objektu 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | GDPR 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |