Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 130,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | výroba bannerov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | plyn 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 011,44 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 230,00 € | 05.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0044/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 130,00 € | 05.09.2023 | 17.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0045/23 | výroba bannerov na prezentáciu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 05.09.2023 | 17.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFCM/0033/23 | paušálna starostlivosť o PC 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | GDPR 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | servis výťahu 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | učebnice SJ pre 1 ročník | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 774,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2023-04.09.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 112,63 € | 04.09.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,35 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | učebnice SJ pre 1 ročník | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 774,00 € | 23.08.2023 | 17.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0207/23 | energie a služby spojené s nájmom 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | odpadová nádoba do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 30,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | telekomunikačné poplatky 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,79 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 280,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | služby mobilného operátora 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,51 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | SANET 7-9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra |