Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/21 Spotr. mat na VUP - premietacie fólie - vp Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LEONESS, s. r. o. 46173641 182,61 € 01.06.2021 08.06.2021 Faktúra
DFCM/0007/21 paušálna starostlivosť o PC 6/2021 + kabelaž a listovanie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 700,00 € 01.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 servis výťahov 5/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 64,09 € 01.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 stravovanie zamestnancov 5/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 433,40 € 28.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 stravovanie zamestnancov 5/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 118,20 € 28.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 monitoring objektu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 10,87 € 28.05.2021 28.06.2021 Faktúra
VO/0017/21 Spotr. mat na VUP - premietacie fólie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LEONESS, s. r. o. 46173641 182,61 € 24.05.2021 01.06.2021 Objednávka
DFBV/0082/21 nájomné 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 19.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 Služby spojené s nájmom 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 19.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 pravidelná kontrola a skúška alarmu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 19.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 308,52 € 19.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 189,30 € 19.05.2021 28.06.2021 Faktúra
VO/0015/21 univerzálny čistič Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 308,52 € 17.05.2021 20.05.2021 Objednávka
VO/0016/21 čistiaca pasta, papierove utierky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 189,30 € 17.05.2021 20.05.2021 Objednávka
DFBV/0079/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 14.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 elektricka energia 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 879,22 € 12.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 telekomunikačné služby 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,45 € 12.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 plyn 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 567,09 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 služby mobilného operatóra 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 44,98 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 deratizácia objektu školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 60,00 € 06.05.2021 31.05.2021 Faktúra