Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 019,60 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | telefón, konfigurácia OXO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 144,90 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 550,80 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/20 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 102,04 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/20 | skrinka na káble, káble | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 23.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | 2xLicencia na AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 792,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | prenájom rohože 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | elektricka energia 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 604,00 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | plyn 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,28 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | telekomunikačné služby 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,53 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Dobropis za dezinfekciu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -88,80 € | 17.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,40 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | servis výťahov 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | telekomunikačné služby 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,03 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/20 | paušálna starostlivosť o PC 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | ochranne rúško | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 134,54 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | počítačová sieť SANET 7-9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | hosting, poplatok za doménu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 90,31 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |