Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/20 | služby spojené s nájmom 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 29.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | servis výťahov 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 29.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Pranie a prenájom rohoží 07/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,02 € | 29.07.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | ochranne ruška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 180,00 € | 16.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | elektrická energia 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 539,65 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | plyn 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 982,20 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | telekomun.sluzby 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,64 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | telekomun.sluzby+splatka O2 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,66 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | vodné, stočné, zrážky 06/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 191,81 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | prenajom rohoží 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 24.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | asc agenda komplet 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | nájomné 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | služby spojené s nájmom 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | elektr. energia 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 521,05 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | plyn 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 085,21 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | telekomunikačné služby 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,15 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | dezinfekcia+mater. na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 229,17 € | 09.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | služby mobilného operátora 05/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,92 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | prenájom kobercov 05/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | vodné, stočné, zrážky 05/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,12 € | 03.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |