Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/21 | vizitky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 165,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | tabule s názvom školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 115,80 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0010/21 | papier - ploter HCC 5ks fotopaier 1ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 358,18 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Lenka Križanová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0059/21 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 392,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Služby spojené s nájmom 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | nájomné 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | hosting, poplatok za domenu 4/2021-4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 85,63 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | elektricka energia 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 741,74 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | plyn 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 499,81 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | služby mobilného operatora 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,99 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telekomunikačné služby 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,37 € | 09.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,04 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | PHM BA288EZ - 19,76 litrov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,99 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/21 | paušálna starostlivosť o PC 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | vodné, stočné, zrážky 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,29 € | 02.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AUTO - SLUŽBY 4 x 4 s.r.o. | 31337945 | 292,20 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | GDPR 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,04 € | 01.04.2021 | 26.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/21 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | webinár k PaM | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 150,96 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra |