Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0004/20 paušálna starostlivosť o PC 3/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 345,00 € 02.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 265,00 € 02.03.2020 07.05.2020 Faktúra
VO/0009/20 Objdenávame si u Vás lístky na Divadelné predstavenie Tajný denník Adriana Mola, pre 120 študentov v termíne 25.3.2020 o 10:00 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Divadlo LUDUS 00893862 0,00 € 02.03.2020 30.04.2020 Objednávka
DFBV/0037/20 čisitiace potreby+material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lyreco CE, SE 35958120 395,11 € 01.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 kontrola a čistenie komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 44,00 € 28.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 275,88 € 27.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 199,03 € 26.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Služby počítač. siete SANET 1-3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 7 480,00 € 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
VO/0008/20 objednávka-revízia komínov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 44,00 € 13.02.2020 02.03.2020 Objednávka
DFBV/0030/20 spotrebný materiál na vyuč. proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 248,93 € 12.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 spotrebný materiál na vyuč. proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 307,88 € 11.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telekomunikačné služby 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,41 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 plyn 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 855,99 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 elektricka energia 01/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 716,36 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 čistenie kanalizácie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 221,58 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 služby mobilného operátora 01/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,30 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFCM/0003/20 programovanie web stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 900,00 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
VO/0007/20 objednávka - papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 250,00 € 10.02.2020 02.03.2020 Objednávka